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四川省总工会2016年部门决算编制说明

日期:2017年9月1日 来源:四川省总工会
 

、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省总工会成立于195210月,是四川省工会组织的领导机关。四川省总工会在省委、全国总工会领导下开展工作,其主要工作职能是:

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和四川省工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议;

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能;

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;

4.负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;

5.协助市()党委和省级有关部门党组(党委)管理市()总工会和有关省级产业()工会 、直属企业集团(公司)工会的领导干部;监督、检查省总工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全省县(市、区)以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作;

6.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全国总工会做好在川全国劳模和五一劳动奖章五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作;

7.负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全省工会职工劳动福利事业的指导、协调工作;

8.负责工会国际联络工作,发展同有关国家工会的友好关系,负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作;

9.承办省委、省政府和全国总工会交办的其它事项。(二)2016年重点工作完成情况。

2016年在全总和省委坚强领导下,我会带领全省各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,全面履行工会职能,圆满完成全年目标任务。取得了以下几个事业成效:

一是深入学习贯彻中央、省委系列重要会议精神。把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届五中、六中全会、省委十届七次、八次、九次全会精神作为重大政治任务,充分发挥工会报刊、网站、职工学校等宣传教育阵地作用,采取中心组学习、举办培训班、开展宣传宣讲活动、知识竞赛等多种形式,对中央和省委有关会议精神进行了传达、解读和讨论,引导广大职工和工会干部切实把思想行动统一到中央和省委要求部署上来。深入贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神,自觉把工会工作放在“四个全面”战略布局四川实践中去思考去推进,紧密联系职工队伍、劳动关系、工会工作实际,切实保持和增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。

二是紧扣中心、服务大局,助推经济发展。紧紧围绕实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”,编制《四川省总工会十三五劳动竞赛规划》,印发《四川省省级劳动竞赛管理办法》,广泛开展“中国梦?劳动美?立新功”“践行新理念,建功‘十三五’”等劳动竞赛,由传统重点工程领域向园区、向重点行业及公共管理服务领域拓展,推动形成分级竞赛、体系推进的劳动竞赛格局,参与职工达到760万人(次),全省规模以上企业参与面超过90%。紧紧围绕创新驱动战略和大众创业、万众创新,着力构建职工全员个人创新、班组团队创新、劳模创新工作室示范创新的职工创新体系,深入开展“百万职工技术创新”和“百万职工提合理化建议”活动,今年来全省职工技术攻关和革新30万余项,提出各类合理化建议150万条,已建职工技能人才(劳模)创新工作室3,360个。大力实施职工技能提升工程,在全省23个行业、52个工种中组织开展2016年四川省职工职业技能大赛,选树首席员工(技师)”4.7万名。认真做好劳模先进评选、宣传和服务工作,全省59个单位、111名个人荣获2016年全国和省五一劳动奖状(奖章),128个车间(班组、科室)分获全国和省工人先锋号荣誉称号;推动设立省部级劳模特殊困难帮扶金600万元,进一步完善了我省省部级劳模困难补助帮扶机制。

三是突出重点、强化维权,促进和谐稳定。认真贯彻落实《四川省依法治省纲要》,强化源头参与,配合省人大常委会对《四川省工会劳动法律监督条例》开展立法调研,与省人社厅等部门制定下发《关于建立劳动人事争议仲裁委员会“三方驻会”制度的意见》等文件。发挥四川工会法律援助微博、微信等新媒体作用,深化省际(城际)农民工联动维权工作,今年以来,协调处理职工(农民工)维权案件2,614件,涉及职工(农民工)19,940人,解决拖欠工资、工伤、社保等3.37亿元。深入开展普法宣传教育,省总工会被中宣部、司法部、全国普法办表彰为全国‘六五’法治宣传教育先进集体”。高度关注供给侧结构性改革中职工权益保障问题,深入钢铁、煤炭等去产能行业企业开展调研,出台《关于在推进供给侧结构性改革过程中充分发挥厂务公开民主管理重要作用的意见》《关于加强推进供给侧结构性改革中职工权益保障工作的通知》等文件。制定下发贯彻落实《四川省创新企事业单位民主管理制度改革方案》的实施意见,被全国厂务公开协调小组办公室转发并推广。截至目前,全省已建厂务公开制度的企事业单位达28.49万家,覆盖职工1,167.6万人,其中,已建工会的非公有制23.82万家,建制率达91.2%;全省已建职代会制度的企事业单位达30.07万家,覆盖职工1,241.9万人。开展工资集体协商集中要约月活动,向7.93万家企业发出了协商要约,7.14万家企业签订了工资专项集体合同,覆盖职工412.3万人。

四是强化服务、惠及职工,推进民生改善。深化惠民帮扶工作中心(站、点)制度化、规范化建设,升级困难职工档案管理系统,进一步对全省困难职工档案进行核实、清理和补充,救助困难职工群众110万余人(次),救助金额4亿余元。推进帮扶工作项目化,筹集送温暖资金2.44亿元,走访慰问困难职工30.49万户;举办工会就业援助月活动,42.9万人提供就业服务,帮助12.6万人实现就业;筹集送清凉资金7,934.78万元,发放防暑降温物品、走访慰问职工131.65万人;筹集金秋助学资金5,777.43万元,帮助3,5578名困难职工(农民工)子女上学。扎实推进对口精准扶贫工作,牵头制定合江县回洞桥村扶贫攻坚规划,协助制定产业发展、公路建设、贫困户精准脱贫等专项实施方案,协调项目资金6,697.37万元,47个扶贫项目已全面推开,基础设施项目基本完成;在全省范围内直接支持实施工会创业援助项目2100余个,完成20个贫困县农民工文化驿站建设。

五是固本强基、改革创新,加强自身建设。建立健全工会组建和会员发展常态化工作机制,目前全省工会组织达16.2万家,工会会员2,031.7万人。推进基层工会标准化、规范化建设,全省70%以上的基层工会基本达到六有目标。工会经费实行税务代征、财政代扣后收入年年持续增长,财务管理更加规范,经费使用日趋合理。深入推进两学一做学习教育,以学习教育进一步提升机关干部职工的四个意识,增强工会组织的凝聚力、战斗力、号召力。召开省总工会党风廉政建设工作会议,制定《省总工会对经费和资产管理使用存在问题的下级工会组织提醒谈话办法(试行)》等3项制度,对2013年以来全省工会系统贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定精神情况进行检查抽查,并向全国总工会报送专项检查的情况报告,得到了全总充分肯定。

二、部门概况

四川省总工会下属二级单位7个,其中行政单位1个,其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2016年四川省总工会本年收入合计3,637.01万元,其中:财政拨款收入2,936.84万元,占80.75%;上级补助收入67.28万元,占1.85%;事业收入632.89万元,占17.4%

 

2016年四川省总工会本年支出合计3,817.01万元,其中:基本支出2,855.13万元,占74.8%;项目支出961.88万元,占25.2%

 

四、财政拨款收支决算情况

四川省总工会2016年度财政拨款收支总决算3,299.76万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2,191.12万元,下降39.90%。(见下图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出3,116.84万元,占本年支出合计的81.66%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,011.12万元,下降39.22 %。(见下图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省总工会2016年一般公共预算财政拨款支出3,116.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,245.40万元,占39.96%;教育支出94.63万元,占3.04%;社会保障和就业支出1,432.17万元,占45.94%;医疗卫生支出137.33万元,占4.41%;资源勘探信息等支出8万元,占0.26%;住房保障支出199.31万元,占6.39%。(见下图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2016年决算数为256.63万元,完成预算100%。一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为129.52万元,完成预算98.03%,决算数小于预算数的主要原因是有职工因工作变动调离。一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1.76万元,完成预算87.88%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费支出低于预算数。一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为857.49万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是省属单位省部级劳模、困难职工体检实际参检人数低于计划数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为94.62万元,完成预算90.21%,决算数小于预算数的主要原因是因培训计划调整,培训时间缩短所致。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为219.71元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为525.45元,完成预算99.08%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世所致。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为407.61元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为154.31元,完成预算100%,。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为86.96元,完成预算100%。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为38.13元,完成预算99.77%,决算数小于预算数的主要原因是有离退休老人员去世。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为94.83万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为42.50万元,完成预算100%

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为8.00万元,完成预算100%

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为128.54万元,完成预算100%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴出(项):2016年决算数为70.77万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,154.96万元,其中:

人员经费2,000.86万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资与福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.10万元,主要包括:其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省总工会2016年度三公经费财政拨款支出决算为1.76万元,完成预算87.88%,全部省总工会机关为公务用车购置及运行维护费支出。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费支出低于预算数。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.76万元,全部省总工会机关为公务用车购置及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算1.76万元,全部为省总工会机关公务用车购置及运行维护费支出,具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年四川省工会无财政拨款因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.76万元,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于职工权益维护,劳动保护等所需的公务用车维修费支出。

3.公务接待费

2016年四川省总工会无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省总工会2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,四川省总工会机关运行经费财政拨款支出141.28万元,比2015年增加118.51万元,增长520.47%

(二)政府采购支出情况

2016年度,四川省总工会政府采购支出总额102.6万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出101.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,四川省总工会无国有资产公用车辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备的国有资产。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金961.88万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位在取得上级主管单位给予的经费补助。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指政府提供的公共服务支出中,反映商贸事务方面支出的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等行政单位的基本支出;一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)用于其他群众团体事务方面的支出。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映政府教育事务支出中,用于老师进修及干部教训支出方面各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于其他社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中,用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中,用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映用于资源勘探、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出中,用于国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的安全生产监管方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的,行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴出(项): 指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的,按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省总工会2016年部门决算表

 

 

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